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2019年度开封市统计局部门决算公开-凯发游戏网站

来源:办公室|发布时间:2020-09-16 |浏览次数:
目  录
第一部分  开封市统计局概况
    部门职责
    机构设置
第二部分  2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、预算绩效情况说明
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    十、机关运行经费支出情况说明
    十一、政府采购支出情况说明
    十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第一部分  开封市统计局概况

    一、部门职责
    (一)组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准;贯彻国家和省执行统计法律、法规及规章,拟订统计规范性文件;负责基本单位名录库建设和维护管理。
    (二)贯彻执行统计行政执法相关政策标准,负责重大案件查处,组织协调跨县区执法工作,负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议,承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责,监督指导县区统计行政执法工作。
    (三)贯彻执行国民经济核算制度,配合河南省统计局核算全市生产总值,组织核算各县区生产总值,监督管理各县区国民经济核算工作。
    (四)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
    (五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
    (六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查,开展调查情况分析研究;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。
    (七)组织各县区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
    (八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    (九)审批市级部门统计标准,依法审批或备案市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
    (十)协助县区管理统计局局长;指导全市统计专业技术队伍建设;监督管理各县区政府统计部门由中央财政、省财政、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
    (十一)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导县区统计信息自动化系统建设。
    (十二)领导和管理设在县区的直属调查机构。
    (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
    开封市统计局内设科室10个,包括:办公室、人事教育科(挂政策法规科牌子)、国民经济核算科、国民经济综合统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科(挂服务业统计科牌子)、人口与就业统计科、社会科技和文化产业统计科。另设有二级机构普查中心(挂社情民意调查中心牌子)、数据管理中心、地方经济社会调查队(参照公务员法管理的副县级二级机构)和中国统计干部电视函授学院河南省分院开封市工作站。
    从决算单位构成看,开封市统计局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。
    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个,分别是:
    1.开封市统计局本级
    2.开封市地方经济社会调查队
    3.开封市普查中心(开封市社情民意调查中心)
    4.开封市统计局数据管理中心
    5.中国统计干部电视函授学院河南省分院开封市工作站 
 
 
 
 

 
 
第二部分  2019年度部门决算表

2019年度开封市统计局部门决算公开(图1)
2019年度开封市统计局部门决算公开(图2)
2019年度开封市统计局部门决算公开(图3)
2019年度开封市统计局部门决算公开(图4)
2019年度开封市统计局部门决算公开(图5)
2019年度开封市统计局部门决算公开(图6)
2019年度开封市统计局部门决算公开(图7)
2019年度开封市统计局部门决算公开(图8)
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计分别为1369.27、1301.54万元。与上年度相比,收入减少28.39万元,下降2.07%。支出减少77.57万元,下降5.96%。主要原因是2018年为第四次全国经济普查准备年份,经费主要用于工作启动,宣传、培训、会议、资料编印等经费较多,物资购置及清查阶段两员补贴发放,而2019年度为普查登记阶段,普查经费主要用于两员补贴,较之于2018年度,宣传培训等方面相对花费较少。
    二、收入决算情况说明
    2019年度收入合计1369.27万元,其中:财政拨款收入1369.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    三、支出决算情况说明
    2019年度支出合计1301.54万元,其中:基本支出937.69万元,占72.04%;项目支出363.85万元,占27.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计分别为1369.27、1301.54万元。与上年度相比,财政拨款收入减少14.2万元,下降1.04%、支出减少63.38万元,下降4.70%。主要原因是2018年为第四次全国经济普查准备年份,经费主要用于工作启动,宣传、培训、会议、资料编印等经费较多,物资购置及清查阶段两员补贴发放,而2019年度为普查登记阶段,普查经费主要用于两员补贴,较之于2018年度,宣传培训等方面相对花费较少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)总体情况。
    2019年度一般公共预算财政拨款支出1301.54万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.38万元,下降4.70%。主要原因是经济普查经费支出减少。
    (二)结构情况。
    2019年度一般公共预算财政拨款支出1301.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1028.83万元,占79.05%;社会保障和就业支出172.2万元,占13.23%;医疗卫生与计划生育支出49.74万元,占3.82%;农林水支出2万元,占0.15%;住房保障支出48.76万元,占3.75%。
    (三)具体情况。
    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.40万元,支出决算为1301.54万元,完成年初预算的92.94%。其中:
    1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为685.00万元,支出决算为592.56万元,完成年初预算的86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员有新增退休人员。
    2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为47.68万元,完成年初预算的238.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计业务开展增多,所需经费增多。
    3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为95万元,支出决算为91.14万元,完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格控制办公费及差旅费等报销审批。
    4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为238万元,支出决算为223.03万元,完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格控制普查培训费、宣传费及差旅费等报销审批事项。
    5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为69.87万元,支出决算为74.43万元,完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调整。
    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为111.51万元,支出决算为104.62万元,完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度的健康休养费和平时健康休养费于年底结转,发放于2020年度。
    7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6.67万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的32.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资转由社保处发放。
    8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.20万元,支出决算为65.40万元,完成年初预算的89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为养老保险的费率降低。
    9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为52.15万元,支出决算为49.74万元,完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增退休人员,从退休下月起不需要缴纳医疗保险。
    10. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初未安排预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排市派驻村扶贫工作队专项经费。
    11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.99万元,支出决算为48.76万元,完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增退休人员,不需要缴纳公积金。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出937.69万元。其中:人员经费916.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为15.79万元,完成预算的78.95%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在实际工作中,我局加强财务内部监督职能,严格控制“三公”经费的各项支出。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.27万元,完成预算的58.56%,占33.38%;公务用车购置及运行费支出决算9.31万元,完成预算的133.00%,占58.96%;公务接待费支出决算1.21万元,完成预算的30.25%,占7.66%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费预算为9万元,支出决算为5.27万元,完成预算的58.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级统计部门以及财政严格控制因公出国(境)经费审批、严守费用标准。全年因公出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:
经纪代理服务出国费5.27万。
    2.公务用车购置及运行费预算为7万元,支出决算为9.31万元,完成预算的133.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车均为老旧车辆,车辆维修费用较高,其中:
    公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
    公务用车运行支出9.31万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
    3.公务接待费预算为4万元,支出决算为1.21万元,完成预算的30.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在实际工作中,我局加强财务内部监督职能,严格控制公务接待费用。其中:
    外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。
    其他国内公务接待支出1.21万元。主要用于接待食宿。2019年共接待国内来访团组8个、来宾65人次(不包括陪同人员)。
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    开封市统计局经济普查项目投入资金总额为262.21万元,实际支出金额为222.53万元。开封市统计局收到财政厅《关于开展财政支出绩效自评工作的通知》后,积极参与经济普查的项目绩效培训,及时组织相关科室(单位)召开了绩效自评专题会议,遵循绩效导向、成本效益、权责对等、科学规范和客观公正的原则对项目进行自评,成立的绩效评价领导小组采用实地调研、资料查阅,以及对项目相关人员进行座谈、访谈等方式核实相关评价资料,依据项目绩效评价指标评分表,采用目标预定与实施效果比较分析法、最低成本法等方法进行分析。
    (二)项目绩效自评结果。
    项目自评得分为96.5分,等级为“优秀”。第四次全国经济普查预算项目立项符合《全国经济普查条例》;项目实施过程全程监控,项目制度约束有力,财务管控到位,费用列支符合标准,项目成本可控;项目实现成果显著,社会意义重大,具有可持续影响力。
    (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
    开封市统计局经济普查工作小组分工明确,整个实施交付过程全过程参与,积极主动沟通协调,发现问题、及时解决问题,全年项目成果真实、可靠,符合监管部门评审要求。普查机构认真做好数据审核修改工作,对照普查方案,切实做好查遗补漏,对所有上报数据做到百分百审核。严格按照时间表,认真对照普查错误清单,加强普查数据的分析评估,咬紧时间窗口倒排工期,完成审核错误的入户核实修改工作,确保审核修改工作进度。现阶段已形成开封市第四次全国经济普查公报,并递交开封市人民政府审定。佐证资料显示,全国第四次经济普查项目实施成果可观,质量可控,验收合格率为100%。
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
    十、机关运行经费支出情况说明
    2019年度机关运行经费年初预算为23.10万元,支出决算为20.79万元,完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位对办公费及公车运行维护费用支出实行严格控制。
    十一、政府采购支出情况说明
    2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    十二、国有资产占用情况说明
    2019年期末,我单位共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 


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